Contrato federal · Contrato 00337/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ALFAPEGINTERFERONA 2A, 180MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.810.980/0001-68) para: contratação de alfapeginterferona 2a, 180mcg solução injetável. Valor global contratado: R$ 3.381.127,20. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.810.980/0001-68
- Processooficial
- 25000.006682/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90154/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.381.127,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.381.127,20
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERFERONACOMPOSIÇÃO: ALFA PEGUILADO 2A, CONCENTRAÇÃO: 360, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SERINGA PREENCHIDA | 1.980 | R$ 1.707,64 | R$ 3.381.127,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.381.127,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24.794,93
- Pagocalculado
- R$ 3.356.332,27
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000813 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.929.633,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24.794,93 · pago R$ 1.904.838,27
- 2025NE000038 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.451.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.451.494,00
Faturas
- 455 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324.451,60
- 411 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.127.042,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319466
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.