Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PORM…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e correntiva de veículos automotivos através de rede própria de estabelecimentos credenciados pormeio de sistema informatizado, mediante a…. Valor global contratado: R$ 673.308,74. Vigência de 01/11/2018 a 31/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 08200.308224/2016-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 621.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 673.308,74
- Assinaturaoficial
- 31/10/2018
- Publicaçãooficial
- 19/11/2018
- Vigênciaoficial
- 01/11/2018 a 31/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 13 | R$ 33.333,33 | R$ 433.333,29 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 13 | R$ 16.666,67 | R$ 216.666,71 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 819 | R$ 28,46 | R$ 23.308,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456.362,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 456.362,76
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800264 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000020 · 08/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.553,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.553,12
- 2021NE000021 · 08/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 148.998,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148.998,66
- 2021NE000022 · 08/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291.210,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291.210,98
- 2018NE800304 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800303 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800399 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800400 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800263 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000180 · 14/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 11/10/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UMPERÍODO DE 12(DOZE) MESES, OU SEJA, 01/011/2019A 01/11/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISOII, DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 621.514,00 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 05/10/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE02/11/2020 A 01/11/2021.
valor global após o termo: R$ 621.514,00 · vigência até 01/11/2021
Termo de Rescisão 00009/2018 · 29/06/2021
RESCINDIDO AMIGAVELMENTE POR DETERMINAÇÃO DA DLOB/PF. FOI FEITO NO VO CONTRATO 08/2021-DIREN-ANP/PF.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/06/2021
ADITIVO
valor global após o termo: R$ 673.308,74 · vigência até 31/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.