Contrato federal · Contrato 00246/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍN…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: o objeto do presente instrumentoé aaquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 9.860,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23517.001321/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.720,08
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.000 | R$ 0,84 | R$ 3.340,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.000 | R$ 0,82 | R$ 6.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.429,05
- A liquidarcalculado
- R$ 28,96
- Liquidadocalculado
- R$ 2.395,94
- Pagocalculado
- R$ 6.004,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.955,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.955,78
- 2026NE000072 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.473,27 · a liquidar R$ 28,96 · liquidado R$ 2.395,94 · pago R$ 4.048,37
Faturas
- 934 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.395,94
- 925 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.048,37
- 743 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.955,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00274/2024 · 11/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 246/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 9.860,00 · vigência até 01/10/2025
Termo Aditivo 00272/2025 · 09/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 246/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 9.860,00 · vigência até 01/10/2026
Termo Aditivo 00320/2026 · 21/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 246/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 9.860,00 · vigência até 01/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319880
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.