Contrato federal · Contrato 00023/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE CALIBRAÇÃO (AJUSTE), MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS ETILÔM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 05.591.590/0001-98) para: contratação de empresa especializada naprestação dos serviços continuados, sob demanda, de calibração (ajuste), manutenção preventivae corretiva dos equipamentos denominados etilômetros e suas impressoras, maletas e aces…. Valor global contratado: R$ 231.607,68. Vigência de 20/12/2018 a 19/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 05.591.590/0001-98
- Processooficial
- 08673.002664/2018-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 259.907,84
- Valor globaloficial
- R$ 231.607,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.920.361,60
- Assinaturaoficial
- 03/12/2018
- Publicaçãooficial
- 05/12/2018
- Vigênciaoficial
- 20/12/2018 a 19/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS | 64 | R$ 562,66 | R$ 36.010,24 |
| BAFÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS | 64 | R$ 535,78 | R$ 34.289,92 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 64 | R$ 277,51 | R$ 17.760,64 |
| MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO | 128 | R$ 137,38 | R$ 17.584,64 |
| MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO | 128 | R$ 984,08 | R$ 125.962,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.547,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.889,20
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800399 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800400 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800264 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800265 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800129 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800130 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000106 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.948,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,09
- 2021NE000107 · 25/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.737,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 985,44
- 2022NE000098 · 20/06/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 985,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 985,44
- 2022NE000099 · 20/06/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 591,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,09
- 2022NE000120 · 04/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.207,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000119 · 04/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000088 · 01/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.688,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.688,28
- 2021NE000089 · 01/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.047,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.047,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 09/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2018/SRPRF/AP POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
valor global após o termo: R$ 259.907,84 · vigência até 19/12/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 19/05/2021
REAJUSTE DO ITEM 3, DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO PARECER Nº 00079/2020/DECOR/CGU/AGU, APROVADO PELO DESPACHO Nº 00803/2020/DECOR/CGU/AGU, DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS, JUNTO À CONSULTORIA-GERAL DA…
valor global após o termo: R$ 231.607,68 · vigência até 19/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32001
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.