Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES DO AEROPORTO SANTOS DUMONT".
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA (CNPJ 23.779.573/0001-60) para: o objeto do presente instrumento a contratação de serviços para a realização da exposição "estação de hidroaviões do aeroporto santos dumont".. Valor global contratado: R$ 9.988,00. Vigência de 16/09/2024 a 09/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDACNPJ 23.779.573/0001-60
- Processooficial
- 67246.007349/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 79.904,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 09/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 1 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1 | R$ 188,00 | R$ 188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001275 · 12/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.988,00 · a liquidar R$ 9.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2024 · Não informada
Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal JÉSSIKA DE SOUZA CABRAL CORRÊA 2º Ten QOCon HIS , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 11/12/2025, foi encerrado o acomp…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/03/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, A PARTIR DE 15/03/2025 ATÉ 10/09/2025, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 9.988,00 · vigência até 10/09/2025
Termo Aditivo 00002/2026 · 10/07/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, A PARTIR DE 10/07/2025 ATÉ 09/03/2026, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 9.988,00 · vigência até 09/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.