Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENCÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA AS PENI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 01.667.155/0001-49) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota para a manutencão preventivae corretiva de veículos automotivos para as penitenciárias federais em brasília/df, moss…. Valor global contratado: R$ 657.658,70. Vigência de 17/01/2019 a 17/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 01.667.155/0001-49
- Processooficial
- 08016.011131/2017-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 657.658,70
- Valor globaloficial
- R$ 657.658,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.315.317,40
- Assinaturaoficial
- 17/01/2019
- Publicaçãooficial
- 23/01/2019
- Vigênciaoficial
- 17/01/2019 a 17/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS | 1 | R$ 657.658,70 | R$ 657.658,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311.394,06
- A liquidarcalculado
- R$ 120.175,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191.218,95
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800369 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800017 · 19/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271.394,06 · a liquidar R$ 82.272,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189.121,67
- 2020NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 37.902,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.097,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 26/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2020 A 17/01/2021.
valor global após o termo: R$ 657.658,70 · vigência até 17/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32004
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.