Contrato federal · Contrato 00333/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS REDUNDANTES
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. (CNPJ 30.552.887/0001-91) para: serviço de fornecimento de links redundantes. Valor global contratado: R$ 250.948,52. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.CNPJ 30.552.887/0001-91
- Processooficial
- 23072.225707/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 240.775,92
- Valor globaloficial
- R$ 250.948,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 240.775,92
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO | 1 | R$ 14.947,12 | R$ 14.947,12 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 25.432,99 | R$ 25.432,99 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 73.825,34 | R$ 73.825,34 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 64.202,45 | R$ 64.202,45 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 72.540,62 | R$ 72.540,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220.972,19
- A liquidarcalculado
- R$ 33.443,55
- Liquidadocalculado
- R$ 948,05
- Pagocalculado
- R$ 186.580,59
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 11/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.032,33 · a liquidar R$ 10.032,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000086 · 26/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.344,09 · a liquidar R$ 3.344,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000002 · 10/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 117.309,45 · a liquidar R$ 10.034,81 · liquidado R$ 948,05 · pago R$ 106.326,59
- 2026NE000002 · 05/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 90.286,32 · a liquidar R$ 10.032,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.254,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00010/2026 · 08/10/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES
valor global após o termo: R$ 250.948,52 · vigência até 11/10/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320273
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.