Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAME…
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.612.370/0001-29) para: contratação de serviços de de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferidos por…. Valor global contratado: R$ 140.000,00. Vigência de 13/09/2024 a 12/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO 158475
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDACNPJ 07.612.370/0001-29
- Processooficial
- 23208.002234/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 140.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 12/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 5.000 | R$ 12,00 | R$ 60.000,00 |
| FRETAMENTO | 5.000 | R$ 16,00 | R$ 80.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.642,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.766,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26.400,00
- Pagocalculado
- R$ 4.476,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 04/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 70,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000087 · 13/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.200,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 26.400,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000115 · 26/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.488,00 · a liquidar R$ 896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.592,00
- 2025NE000077 · 18/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.884,00
Faturas
- 90 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
- 000.000.090 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.