Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL (600 RECARGAS DE 20 LITROS) - PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo - água mineral (600 recargas de 20 litros) - para atender a demanda do campus floriano-ifpi, conforme edital e anexos do pe srp 60/2023. processo 23180.000956/2023-31.. Valor global contratado: R$ 9.594,00. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23180.000956/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.594,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 15,99 | R$ 9.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.515,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.078,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.594,00 · a liquidar R$ 7.515,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.078,70
Faturas
- 724 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 239,85
- 716 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 639,60
- 668 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 639,60
- NF-703 · emitida 21/09/2025 · PagoR$ 639,60
- NF-699 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 639,60
- NF 698 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 639,60
- NF 662 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 639,60
- NF 647 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,65
- 618 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,55
- NF-597 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,55
- 577 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,55
- NF 479 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,55
- 449 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 719,55
- 425 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 719,55
- 403 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 639,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 9.594,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.