Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES ORGANICOS DO NORDESTE-COOPAGRONORDESTE (CNPJ 51.065.405/0001-49) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae).. Valor global contratado: R$ 600.373,14. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES ORGANICOS DO NORDESTE-COOPAGRONORDESTECNPJ 51.065.405/0001-49
- Processooficial
- 23295.008564/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600.373,14
- Valor globaloficial
- R$ 600.373,14
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: TANGERINA PONCAN | 22.814 | R$ 6,48 | R$ 147.834,72 |
| FRUTAADICIONAL: ORGÂNICA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA | 19.392 | R$ 6,62 | R$ 128.375,04 |
| GOIABAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: GOIABA VERMELHA | 27.376 | R$ 6,23 | R$ 170.552,48 |
| BOLO ALIMENTÍCIOPESO: 1, SABOR: TRIGO, TIPO: SEM RECHEIO | 76.045 | R$ 2,02 | R$ 153.610,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511.063,67
- A liquidarcalculado
- R$ 288.181,95
- Liquidadocalculado
- R$ 9.072,54
- Pagocalculado
- R$ 213.809,18
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 26/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 403.876,66 · a liquidar R$ 285.394,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.482,31
- 2024NE000150 · 26/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.559,60 · a liquidar R$ 2.787,60 · liquidado R$ 792,23 · pago R$ 2.979,77
- 2024NE000151 · 26/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 32.831,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.280,31 · pago R$ 24.551,46
- 2025NE000112 · 17/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 51.990,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.990,16
- 2025NE000113 · 17/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.805,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.805,48
- 2025NE000106 · 18/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000105 · 18/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.009 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 288.180,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320512
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
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