CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDA…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 122.785,86

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 89.965,18

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2022NE000006 · 10/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000002 · 06/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.199,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.199,86
• 2018NE800447 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800005 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800067 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800041 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800082 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800315 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000046 · 18/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.935,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.935,30
• 2021NE000196 · 16/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.870,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.962,67
• 2021NE000195 · 16/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000011 · 11/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.780,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.867,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 08/07/2019

   1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10.1.0.00.617/2018 - PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

   valor global após o termo: R$ 169.871,24 · vigência até 22/07/2020

2. Termo Aditivo 00002/2020 · 08/07/2020

   2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10.1.0.00.617/2018 - PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

   valor global após o termo: R$ 169.871,24 · vigência até 22/07/2021

3. Termo Aditivo 00003/2021 · 08/06/2021

   3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.617.2018 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DO OUTRO LADO A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI - EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO…

   valor global após o termo: R$ 169.871,24 · vigência até 22/07/2022

4. Termo Aditivo 00004/2022 · 09/05/2022

   4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.617.2018 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DE OUTRO LADO A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI - EPP, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE…

   valor global após o termo: R$ 169.871,24 · vigência até 22/07/2023