Contrato federal · Contrato 00133/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS AÉREAS.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamentode viagens aéreas.. Valor global contratado: R$ 3.974,12. Vigência de 24/07/2018 a 23/07/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 23035.002280/2018-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 25.024,85
- Valor globaloficial
- R$ 3.974,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2018
- Publicaçãooficial
- 26/07/2018
- Vigênciaoficial
- 24/07/2018 a 23/07/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 911 | R$ 93,00 | R$ 84.723,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 16.424 | R$ 993,53 | R$ 16.317.736,72 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4.120 | R$ 0,01 | R$ 41,20 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15.969 | R$ 0,01 | R$ 159,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800133 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800134 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800319 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00039/2019 · 11/02/2019
ACRÉCIMO DE 04 REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS, ITEM 04 DO CONTRATO 133/2018-PROAD/IFRN, CORRESPONDENTE A 15,88% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N 00028/2019/PF-IFRN/PFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 3.974,12 · vigência até 23/07/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32055
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.