Contrato federal · Contrato 00344/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA, PNEUMOCÓCICA 13-VALENTE, CONJUGADA, SUSPENSÃO INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PFIZER BRASIL LTDA (CNPJ 61.072.393/0039-06) para: contratação de vacina, pneumocócica 13-valente, conjugada, suspensão injetável. Valor global contratado: R$ 16.844.000,00. Vigência de 07/10/2024 a 07/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PFIZER BRASIL LTDACNPJ 61.072.393/0039-06
- Processooficial
- 25000.171082/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90228/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.844.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.844.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAFORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL, TIPO: CONJUGADA, COMPOSIÇÃO: PNEUMOCÓCICA 13-VALENTE | 200.000 | R$ 84,22 | R$ 16.844.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.844.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 185.284,00
- Pagocalculado
- R$ 16.658.716,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000858 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.422.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 185.284,00 · pago R$ 8.236.716,00
- 2025NE000387 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.422.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.422.000,00
Faturas
- 384218 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499.958,20
- 384219 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499.958,20
- 384220 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922.209,00
- 384215 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499.958,20
- 384216 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499.958,20
- 384217 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499.958,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.