Contrato federal · Termo de Adesão 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023, DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA, COM O FIM DE PRODUZIR UM BALCÃO PARA A…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.815.283/0001-55) para: aquisição dos materiais de carpintaria e marcenaria, através da adesão ao pregão eletrônico nº 5/2023, do gabinete do comandante da marinha, com o fim de produzir um balcão para a praça d´armas, mesas, armários para o pa…. Valor global contratado: R$ 19.794,16. Vigência de 04/10/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.815.283/0001-55
- Processooficial
- 61165.001396/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.794,16
- Valor globaloficial
- R$ 19.794,16
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERAL | 2 | R$ 19,23 | R$ 38,46 |
| RODÍZIO GIRATÓRIO | 15 | R$ 16,50 | R$ 247,50 |
| CABIDEIRO | 2 | R$ 21,06 | R$ 42,12 |
| SOLVENTE | 2 | R$ 153,47 | R$ 306,94 |
| ADESIVO USO GERAL | 8 | R$ 25,07 | R$ 200,56 |
| SUPORTE | 12 | R$ 8,30 | R$ 99,60 |
| PUXADOR | 17 | R$ 32,23 | R$ 547,91 |
| FECHADURA | 11 | R$ 10,10 | R$ 111,10 |
| FECHADURA | 2 | R$ 372,23 | R$ 744,46 |
| DOBRADIÇA | 54 | R$ 6,03 | R$ 325,62 |
| CANTONEIRA | 100 | R$ 1,42 | R$ 142,00 |
| TRILHO GAVETA | 8 | R$ 30,63 | R$ 245,04 |
| PARAFUSO CABEÇA CHATA | 1 | R$ 78,82 | R$ 78,82 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 1 | R$ 98,30 | R$ 98,30 |
| PARAFUSO CABEÇA CHATA | 1 | R$ 96,93 | R$ 96,93 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIO | 4 | R$ 53,50 | R$ 214,00 |
| FITA BORDA | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| PLACA MADEIRA | 5 | R$ 680,00 | R$ 3.400,00 |
| PLACA MADEIRA | 8 | R$ 475,60 | R$ 3.804,80 |
| PLACA MADEIRA | 35 | R$ 246,00 | R$ 8.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.794,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.794,16
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000214 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 986,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 986,06
- 2024NE000213 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.808,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.808,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00005/2023 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001396/2024-08
valor global após o termo: R$ 19.794,16 · vigência até 04/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320616
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.