Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ERGOMÉTRICOS E DE MUSCULAÇÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.782.400/0001-18) para: contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos ergométricos e de musculação, com eventual fornecimento e troca de peças. Valor global contratado: R$ 41.900,00. Vigência de 07/10/2024 a 07/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.782.400/0001-18
- Processooficial
- 61074.009931/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.900,10
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMA - FLOCOS | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| TECIDO | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| PEÇAS | 1 | R$ 626,16 | R$ 626,16 |
| CABO AÇO | 948.692 | R$ 20.000,00 | R$ 18.973,84 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 30 | R$ 730,00 | R$ 21.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.741,31
- A liquidarcalculado
- R$ 2.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.821,31
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.190,00 · a liquidar R$ 1.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
- 2026NE000037 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.190,00 · a liquidar R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,00
- 2025NE000243 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.920,00 · a liquidar R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.190,00
- 2025NE000275 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,00
- 2026NE000125 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
- 2026NE000203 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,31
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.