Contrato federal · Outros 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou E. B. DO CARMO LTDA (CNPJ 42.343.620/0001-73) para: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 144.109,59. Vigência de 08/10/2024 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- E. B. DO CARMO LTDACNPJ 42.343.620/0001-73
- Processooficial
- 23443.001742/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.109,59
- Valor globaloficial
- R$ 144.109,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 374 | R$ 34,00 | R$ 12.716,00 |
| MANTEIGA | 1.016 | R$ 20,99 | R$ 21.325,84 |
| LEITE EM PÓ | 3.040 | R$ 34,40 | R$ 104.576,00 |
| LEITE CONDENSADO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MLEITE CONDENSADO | 425 | R$ 6,14 | R$ 2.609,50 |
| CREME DE LEITE | 525 | R$ 5,49 | R$ 2.882,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.101,65
- A liquidarcalculado
- R$ 43.491,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.609,81
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.542,13 · a liquidar R$ 43.491,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,29
- 2025NE000028 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 911,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 911,52
- 2025NE000022 · 02/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.648,00
- 2025NE000024 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 315 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.827,52
- 242 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.648,00
- 241 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.467,20
- 000.000.162 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.311,03
- 000.000.185 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.490,29
- 121 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.307,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2024 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001742/2024-24
valor global após o termo: R$ 144.109,59 · vigência até 08/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.