Contrato federal · Contrato 00087/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMIN…

Name: Contrato 00087/2018 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionaise domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos da administração pública federal, que serão pres…. Valor global contratado: R$ 210.631,12. Vigência de 24/08/2018 a 23/08/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 53528.002869/2018-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 210.631,12
Valor globaloficial: R$ 210.631,12
Valor acumuladooficial: R$ 1.053.155,40
Assinaturaoficial: 24/08/2018
Publicaçãooficial: 28/08/2018
Vigênciaoficial: 24/08/2018 a 23/08/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	212	R$ 993,53	R$ 210.628,36
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	64	R$ 0,01	R$ 0,64
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	212	R$ 0,01	R$ 2,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 157.248,12
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 155.082,94

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000033 · 03/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.458,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.458,68
2022NE000030 · 14/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.306,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.306,65
2022NE000002 · 21/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.895,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.895,62
2021NE000042 · 06/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.434,82
2022NE000029 · 14/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.852,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.852,59
2021NE000033 · 29/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.073,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.073,95
2023NE000003 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.756,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.756,28
2023NE000024 · 03/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.102,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.102,00
2023NE000009 · 03/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.202,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.202,35
2022NE000031 · 14/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800037 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800088 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800086 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800085 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800053 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800054 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800057 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

269629 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 2.000,24
269630 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 14.455,28
268523 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 1.252,11
267238 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 3.413,00
267239 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 2.766,00
264240 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 10.570,53
266110 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 4.852,76
264691 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 3.420,04
263781 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 3.574,00
263779 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 9.689,00
263782 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 8.457,67
262922 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 1.610,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00087/2018 · 24/08/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/08/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/08/2019
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/08/2019 ATÉ 23/09/2020, O CONTRATO GR05 N.º 87/2018-ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA…
valor global após o termo: R$ 210.631,12 · vigência até 23/08/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 21/08/2020
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/08/2020 ATÉ 23/08/2021, O CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARESDOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATE…
valor global após o termo: R$ 210.631,12 · vigência até 23/08/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 10/08/2021
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/08/2021 ATÉ 23/08/2022, O CONTRATO GR05 Nº 87/2018‐ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA…
valor global após o termo: R$ 210.631,12 · vigência até 23/08/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 19/07/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR05 Nº 87/2018‐ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/08/2022 ATÉ 23/08/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, PARA ATENDIMENTO D…
valor global após o termo: R$ 210.631,12 · vigência até 23/08/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32076
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.