Contrato federal · Empenho 2024NE000955 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 207/2024 - IMC (11.49) - D.E.90227/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO (CNPJ 49.284.848/0001-89) para: documento de formalização da demanda nº 207/2024 - imc (11.49) - d.e.90227/2024 - aquisição de componentes eletrônicos para atendimento das demandas acadêmicas e administrativas do imc. Valor global contratado: R$ 247,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAOCNPJ 49.284.848/0001-89
- Processooficial
- 23088.024184/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90227/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,00
- Valor globaloficial
- R$ 247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24",TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 5 | R$ 13,50 | R$ 67,50 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE,TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 5 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24",TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 10 | R$ 11,70 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000955 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247,00
Faturas
- 234 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000955 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000955 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.024184/2024-61
valor global após o termo: R$ 247,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.