Contrato federal · Empenho 2024NE000971 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 89/2024 - IESTI (11.52) - P.E.90018/2024 - PEDIDO 01 - COMPRA CUSTEIO E CAPITAL DIVERSOS - IESTI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: documento de formalização da demanda nº 89/2024 - iesti (11.52) - p.e.90018/2024 - pedido 01 - compra custeio e capital diversos - iesti. Valor global contratado: R$ 10.610,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 23088.009288/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVELESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL DEGRAU ALUMÍNIO, QUANTIDADEDEGRAUS 12 UN, ALTURA FECHADA 1 M, ALTURA ABERTA 3,82 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DOBRAVEL EM 4 PARTES/TRAVA E SAPATAS DE SEG… | 1 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 |
| ALICATE WATTIMETROALICATE WATTIMETRO, POTÊNCIA ATIVA 600 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCATEGORIA III 600V, INTERFACE USB, DISPLAY LCD, TENSÃO AC/DC 600 A, CORRENTEAC/DC 1.000 A | 4 | R$ 2.100,00 | R$ 8.400,00 |
| MEDIDOR CONDUTIVIDADEMEDIDOR CONDUTIVIDADE, PRECISÃO RELATIVA 2,00 PER, TIPO DISPLAY ALFANUMÉRICO/ILUMINADO/2 LINHAS X 16 CARACTERES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 6 V, LARGURA 150 MM,MODELO DE BOLSO, TIPO DIGITAL | 3 | R$ 365,00 | R$ 1.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000971 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.610,00
Faturas
- 24 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000971 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009288/2024-46
valor global após o termo: R$ 10.610,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.