Contrato federal · Contrato 00085/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS CIAS AÉREAS CREDENCIADAS.

Name: Contrato 00085/2018 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamentode viagens para voos regulares domésticos não atendidos pelas cias aéreas credenciadas.. Valor global contratado: R$ 397.416,80. Vigência de 27/08/2018 a 27/08/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 53578.000654/2018-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2018
Valor inicialoficial: R$ 397.416,80
Valor globaloficial: R$ 397.416,80
Valor acumuladooficial: R$ 5.961.252,00
Assinaturaoficial: 27/08/2018
Publicaçãooficial: 31/08/2018
Vigênciaoficial: 27/08/2018 a 27/08/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	400	R$ 993,53	R$ 397.412,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	80	R$ 0,01	R$ 0,80
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	400	R$ 0,01	R$ 4,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 444.693,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 444.693,40

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000011 · 31/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.752,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.752,35
2023NE000012 · 31/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.571,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.571,46
2023NE000010 · 31/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.662,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.662,13
2018NE800081 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800082 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800083 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800084 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000056 · 23/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.008,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,39
2021NE000057 · 23/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.426,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.426,19
2021NE000058 · 23/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000059 · 23/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.288,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.288,82
2022NE000008 · 17/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 95.722,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.722,24
2022NE000011 · 17/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 36.767,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.767,31
2022NE000009 · 17/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.209,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.209,61
2022NE000075 · 28/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.118,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.118,34
2022NE000010 · 17/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.471,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.471,36
2022NE000060 · 04/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.771,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.771,31
2023NE000003 · 18/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 86.579,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.579,52
2023NE000039 · 03/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.556,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.556,07
2023NE000035 · 02/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.888,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.888,65
2021NE000089 · 23/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.013,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.013,20
2021NE000090 · 23/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000091 · 23/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.846,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.846,26
2021NE000092 · 27/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.040,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,19

Faturas

269636 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 9.021,04
269634 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 4.950,52
269637 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 31.738,97
269638 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 2.828,61
269633 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 6.548,21
269635 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 9.839,04
268642 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 19.031,65
268641 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 0,00
268640 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 0,00
268639 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 0,00
268638 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 0,00
268641 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 0,00
268641 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 0,00
267243 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 3.586,57
267244 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 2.919,38
267241 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 2.979,47
267242 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 14.563,93
267245 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 3.680,29
266132 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 3.551,97
266133 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 0,00
266131 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 0,00
265617 · emitida 22/05/2023 · PagoR$ 0,00
265616 · emitida 22/05/2023 · PagoR$ 0,00
265021 · emitida 05/05/2023 · PagoR$ 0,00
265021 · emitida 05/05/2023 · PagoR$ 0,00
263783 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 12.068,65
263784 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 23.395,83
263785 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 1.299,77
262932 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 3.475,86
261975 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 0,00
260936 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
260937 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
260934 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
260933 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
260935 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00085/2018 · 27/08/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/08/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 21/08/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 397.416,80 · vigência até 27/08/2019
Termo Aditivo 00002/2020 · 24/08/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 397.416,80 · vigência até 27/08/2021
Termo Aditivo 00003/2018 · 29/07/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2021 A 27/08/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E E…
valor global após o termo: R$ 397.416,80 · vigência até 27/08/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 02/08/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2018 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/08/2022 A 27/08/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E E…
valor global após o termo: R$ 397.416,80 · vigência até 27/08/2023

FornecedorMONEY TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32079
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 01:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.