Contrato federal · Contrato 00144/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA TORRE NORTE E TORRE SUL NO CAMPUS PORTO ALEGRE DO IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA (CNPJ 11.296.182/0001-06) para: contratação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização das áreas externas da torre norte e torre sul no campus porto alegre do ifrs.. Valor global contratado: R$ 679.479,33. Vigência de 01/10/2024 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDACNPJ 11.296.182/0001-06
- Processooficial
- 23419.005218/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 679.479,33
- Valor globaloficial
- R$ 679.479,33
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA TORRE NORTE E TORRE SUL NO CAMPUS PORTO ALEGRE DO IFRS. | 1 | R$ 679.479,33 | R$ 679.479,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679.479,33
- A liquidarcalculado
- R$ 414.422,96
- Liquidadocalculado
- R$ 7.376,20
- Pagocalculado
- R$ 257.680,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000288 · 26/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 679.479,33 · a liquidar R$ 414.422,96 · liquidado R$ 7.376,20 · pago R$ 257.680,17
Faturas
- 31 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.479,32
- 23 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138.054,96
- 7 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.888,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.