Contrato federal · Contrato 00175/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS CIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas cias aéreas credenciadas.. Valor global contratado: R$ 65.307,13. Vigência de 03/09/2018 a 03/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 23517.001031/2018-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 65.307,13
- Valor globaloficial
- R$ 65.307,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 195.921,36
- Assinaturaoficial
- 03/09/2018
- Publicaçãooficial
- 06/09/2018
- Vigênciaoficial
- 03/09/2018 a 03/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3 | R$ 93,00 | R$ 279,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3 | R$ 5.117,00 | R$ 15.351,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 993,53 | R$ 49.676,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 10 | R$ 0,01 | R$ 0,10 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3 | R$ 0,01 | R$ 0,03 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,01 | R$ 0,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.234,35
- A liquidarcalculado
- R$ 36.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.364,38
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 30/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.616,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.616,36
- 2023NE000175 · 26/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000174 · 26/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.400,00 · a liquidar R$ 16.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000093 · 26/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.397,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000127 · 10/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.431,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.431,48
- 2022NE000120 · 27/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.626,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.626,15
- 2021NE000086 · 14/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.273,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.201,16
- 2024NE000036 · 22/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.489,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.489,23
- 2018NE800116 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800122 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800118 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800216 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 282982 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.217,04
- 282983 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.166,44
- 280667 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.122,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00175/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2024
Termo Aditivo 00264/2019 · 30/08/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018 PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 65.307,13 · vigência até 02/09/2020
Termo Aditivo 00323/2020 · 25/08/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018 PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 65.307,13 · vigência até 02/09/2021
Termo Aditivo 00264/2021 · 25/08/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 65.307,13 · vigência até 03/09/2022
Termo Aditivo 00253/2022 · 31/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 65.307,13 · vigência até 03/09/2023
Termo Aditivo 00204/2023 · 23/08/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00251/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 65.307,13 · vigência até 03/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.