Contrato federal · Contrato 00714/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS DESTINADOSAOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DODN…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos destinadosaos servidores da superintendência regional dodnit no estado de são paulo.. Valor global contratado: R$ 135.589,89. Vigência de 10/09/2018 a 10/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 50608.000055/2018-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 109.289,70
- Valor globaloficial
- R$ 135.589,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.104.629,32
- Assinaturaoficial
- 05/09/2018
- Publicaçãooficial
- 14/09/2018
- Vigênciaoficial
- 10/09/2018 a 10/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 135.589,89 | R$ 135.589,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.502,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159.111,89
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000052 · 10/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.505,64
- 2022NE000026 · 24/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 76.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.675,30
- 2021NE000170 · 29/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000003 · 11/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 77.930,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.930,95
- 2018NE800213 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 09/09/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2021 (INCLUSIVE). TOTALIZANDO O VALOR PARA R$ 225.945,92. POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTO…
valor global após o termo: R$ 225.945,92 · vigência até 10/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/09/2021
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2022 (INCLUSIVE). TOTALIZANDO O VALOR PARA R$ 123.129,22 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL CENTO E VINTE E NOVE RE…
valor global após o termo: R$ 123.129,22 · vigência até 10/09/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 15/09/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 123.129,22 · vigência até 10/09/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 01/09/2022
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATENDENDO AO REQUISITO DA ANUALIDADE CONTRATUAL REAJUSTAD…
valor global após o termo: R$ 135.589,89 · vigência até 10/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32090
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.