Contrato federal · Contrato 00090/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE RANCHO (QR)
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de rancho (qr). Valor global contratado: R$ 7.716,90. Vigência de 24/09/2024 a 30/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 64279.016342/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.716,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.716,90
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 30/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORRADA | 100 | R$ 3,45 | R$ 345,00 |
| TEMPERO | 60 | R$ 4,99 | R$ 299,40 |
| OVO | 400 | R$ 4,75 | R$ 1.900,00 |
| VERDURA IN NATURA | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 |
| FRUTA | 150 | R$ 5,15 | R$ 772,50 |
| QUEIJO | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.716,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.840,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.876,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.716,90 · a liquidar R$ 1.840,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.876,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/01/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 7.716,90 · vigência até 30/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.