Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA DE ÍONS, MODELO ICS 5000 CD-ED ANALITICO, MARCA TERMOFISHER CIENTIFIC, COM FORNECIMENTO DE PEÇ…
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou LABVISION INSTRUMENTS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.623.162/0001-04) para: serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva no equipamento de cromatografia de íons, modelo ics 5000 cd-ed analitico, marca termofisher cientific, com fornecimento de peças. Valor global contratado: R$ 58.021,95. Vigência de 07/10/2024 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA 742050
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LABVISION INSTRUMENTS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.623.162/0001-04
- Processooficial
- 63229.000323/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 63.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.021,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 121.669,95
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 2 | R$ 17.112,64 | R$ 34.225,28 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 8.334,08 | R$ 8.334,08 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 2 | R$ 4.350,49 | R$ 8.700,98 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 6.761,61 | R$ 6.761,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.021,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.021,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000480 · 30/04/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.260,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.260,34
- 2026NE000479 · 30/04/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.761,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.761,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2025 · 18/07/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, REAJUSTAR O VALOR E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 62.372,44 · vigência até 07/10/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 06/10/2026
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO ITEM 2
valor global após o termo: R$ 58.021,95 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320966
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.