Contrato federal · Contrato 00041/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ.

Name: Contrato 00041/2018 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviço de agenciamentode viagens para voos regulares domésticos, destinado ao atendimento das necessidades da sr/pf/rj.. Valor global contratado: R$ 993.541,00. Vigência de 05/10/2018 a 09/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 08455.003352/2018-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2018
Valor inicialoficial: R$ 993.541,00
Valor globaloficial: R$ 993.541,00
Assinaturaoficial: 05/10/2018
Publicaçãooficial: 26/10/2018
Vigênciaoficial: 05/10/2018 a 09/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.000	R$ 993,53	R$ 993.530,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	100	R$ 0,01	R$ 1,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.000	R$ 0,01	R$ 10,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.305.473,54
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 88.373,22
Pagocalculado: R$ 1.165.033,50

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000009 · 07/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 275.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275.625,00
2021NE000007 · 07/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 135.076,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88.373,22 · pago R$ 6.702,81
2021NE000008 · 07/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.375,00
2018NE800575 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800502 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800509 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800098 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800099 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800064 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800569 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800065 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800071 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800426 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000395 · 04/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 106.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.808,18
2021NE000394 · 04/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.125,00
2022NE000005 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 522.219,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 522.219,85
2022NE000006 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.500,00
2022NE000007 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 202.677,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.677,66

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 04/10/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIG~ENCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, DE 05/10/2019 A 04/10/2020.
valor global após o termo: R$ 993.541,00 · vigência até 04/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 09/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 04/10/2020 A 04/10/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 993.541,00 · vigência até 04/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 28/09/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 04/10/2021 A 04/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 993.541,00 · vigência até 04/10/2021
Termo de Rescisão 00041/2018 · 15/07/2022
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018-SR/PF/RJ, CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 05/10/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGI…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/08/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32098
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:24

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