Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE/PNAES.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO MULHERES DE AREIA (CNPJ 40.284.706/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação pública, verba fnde/pnae/pnaes.. Valor global contratado: R$ 51.816,25. Vigência de 07/10/2024 a 07/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO MULHERES DE AREIACNPJ 40.284.706/0001-47
- Processooficial
- 23051.007713/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.816,25
- Valor globaloficial
- R$ 51.816,25
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROA DE FUBÁ | 855 | R$ 7,00 | R$ 5.985,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 880 | R$ 8,83 | R$ 7.770,40 |
| BISCOITO | 855 | R$ 4,67 | R$ 3.992,85 |
| BISCOITO | 855 | R$ 4,70 | R$ 4.018,50 |
| BISCOITO | 900 | R$ 4,23 | R$ 3.807,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 650 | R$ 13,83 | R$ 8.989,50 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 900 | R$ 6,83 | R$ 6.147,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 900 | R$ 6,17 | R$ 5.553,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 900 | R$ 6,17 | R$ 5.553,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.816,25
- A liquidarcalculado
- R$ 39.615,00
- Liquidadocalculado
- R$ 567,36
- Pagocalculado
- R$ 11.633,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 51.816,25 · a liquidar R$ 39.615,00 · liquidado R$ 567,36 · pago R$ 11.633,89
Faturas
- 93 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,56
- 86 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.335,03
- 84 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.217,27
- 83 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.290,72
- 82 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.469,92
- 81 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.375,00
- 79 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 75 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.175,00
- 73 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.767,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320980
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.