Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR DEMANDA PARA 5 (CINCO) CENTRAIS TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.819.869/0001-25) para: manutenção preventiva e corretiva, bem como de assistência técnica, com reposição de peças por demanda para 5 (cinco) centrais telefônicas da universidade federal de pelotas.. Valor global contratado: R$ 1.332.813,25. Vigência de 07/10/2024 a 06/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.819.869/0001-25
- Processooficial
- 23110.015926/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.208.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.332.813,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.208.780,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 06/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 5 | R$ 15.326,28 | R$ 76.631,40 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 5 | R$ 54.799,73 | R$ 273.998,65 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 5 | R$ 29.549,95 | R$ 147.749,75 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 5 | R$ 55.320,17 | R$ 276.600,85 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 5 | R$ 12.331,59 | R$ 61.657,95 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 5 | R$ 99.234,93 | R$ 496.174,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.115,86
- A liquidarcalculado
- R$ 11.076,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291.039,62
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.091,14 · a liquidar R$ 1,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.090,00
- 2024NE002152 · 31/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.532,59 · a liquidar R$ 8.532,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001297 · 23/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.646,33 · a liquidar R$ 2.529,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.117,07
- 2025NE000237 · 24/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 129.164,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.164,36
- 2025NE002415 · 18/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.321,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.321,60
- 2026NE000103 · 27/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.321,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.321,60
- 2026NE000247 · 26/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 108.038,24 · a liquidar R$ 13,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.024,99
Faturas
- 345 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.840,00
- 11 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.943,97
- 6 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.151,42
- 1904 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1894 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1885 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1877 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1869 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 344 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.250,00
- 1859 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1851 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1840 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.321,60
- 1832 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.347,39
- 1822 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1813 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1804 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1795 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1785 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1777 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1768 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1759 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1749 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1740 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1727 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.646,33
- 1716 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.117,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 04/08/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.273.324,00 · vigência até 06/10/2029
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 22/07/2026
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.332.813,25 · vigência até 06/10/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
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