Contrato federal · Empenho 2024NE000710 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VESTUÁRIO, HIGIENE E LIMPEZA), PARA USO DOS DETENTOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO COMPRAS.GOV.BR.
ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de materiais de consumo (vestuário, higiene e limpeza), para uso dos detentos desta unidade prisional, na modalidade pregão eletrônico, pelo compras.gov.br.. Valor global contratado: R$ 16.040,60. Vigência de 30/09/2024 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI 380277
- Local da unidadeoficial
- PAULO DE FARIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3536604
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 006.00294885/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.040,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.040,60
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA | 200 | R$ 7,24 | R$ 1.448,00 |
| RODO | 120 | R$ 8,51 | R$ 1.021,20 |
| PALHA AÇO | 80 | R$ 17,50 | R$ 1.400,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 500 | R$ 1,52 | R$ 760,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 1.000 | R$ 1,93 | R$ 1.930,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 120 | R$ 2,07 | R$ 248,40 |
| DETERGENTE | 500 | R$ 1,18 | R$ 590,00 |
| DETERGENTE | 100 | R$ 35,74 | R$ 3.574,00 |
| DETERGENTE | 500 | R$ 2,91 | R$ 1.455,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 500 | R$ 4,48 | R$ 2.240,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 300 | R$ 4,58 | R$ 1.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000710 · 30/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00294885/2024-14
valor global após o termo: R$ 16.040,60 · vigência até 31/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.