Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS INDU…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.593.430/0001-50) para: a aquisição de materiais permanentes diversos, de uso médico, hospitalar e odontológico, aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos industriais, equipamentos de processamento d…. Valor global contratado: R$ 1.251,00. Vigência de 04/10/2024 a 04/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.593.430/0001-50
- Processooficial
- 60585.000940/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.251,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 04/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DE MAYOMESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M,RODÍZIOS 2" | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | 9 | R$ 109,00 | R$ 981,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.251,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.251,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001048 · 13/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.251,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.251,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00087/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321046
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.