Contrato federal · Contrato 00133/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REITORIA .
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 31.408.827/0001-62) para: contratação de cadeiras para a reitoria .. Valor global contratado: R$ 18.722,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 31.408.827/0001-62
- Processooficial
- 23419.004806/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.722,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 2 | R$ 1.276,00 | R$ 2.552,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 7 | R$ 2.310,00 | R$ 16.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.722,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.102,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.102,00
- 2024NE000273 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.620,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321060
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.