Contrato federal · Contrato 00157/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM 1 (UM) GRUPO MOTOR GERADOR , NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMO UM TODO, COM O OBJE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou POWER SERVICOS DE AUTOMACAO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA (CNPJ 16.731.874/0001-59) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva a ser realizado em 1 (um) grupo motor gerador , necessários ao perfeito funcionamento do sistema como um todo, com o objetivo de suprir às necessidades da anatel…. Valor global contratado: R$ 28.297,60. Vigência de 07/10/2024 a 07/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- POWER SERVICOS DE AUTOMACAO MONTAGENS E INSTALACOES LTDACNPJ 16.731.874/0001-59
- Processooficial
- 53532.003744/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 26.699,70
- Valor globaloficial
- R$ 28.297,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 551.016,10
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM1 (UM) GRUPO MOTOR GERADOR MARCA MWM, MODELO 9MGD17060019, NÚMERO DE SÉRIE DDW01518, POTÊNCIA DE 136KW (136KVA), A DIESEL,… | 30 | R$ 943,25 | R$ 28.297,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.115,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.242,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.872,48
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 30/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.563,00 · a liquidar R$ 557,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,58
- 2025NE000038 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.790,00 · a liquidar R$ 604,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.185,14
- 2026NE000025 · 06/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.762,22 · a liquidar R$ 80,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.681,76
Faturas
- 1249 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 589,34
- 1118 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 982 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 786 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 585,22
- 679 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 588 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 474 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 358 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 253 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 147 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 34 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 7556 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,22
- 7455 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 561,42
- 7337 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 7270 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,76
- 7160 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,56
- 7096 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 6977 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 6899 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 6816 · emitida 15/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 6703 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 6574 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,66
- 6493 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 556,66
- 6414 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 448,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 17/09/2025
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 157/2024/GR06/ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO GRUPO MOTOR GERADOR - GMG INSTALADO NA GERÊNCIA REGIONA…
valor global após o termo: R$ 27.556,60 · vigência até 07/04/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 17/09/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 157/2024/GR06/ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO GRUPO MOTOR GERADOR - GMG INSTALADO NA GERÊNCIA REGIONA…
valor global após o termo: R$ 28.297,60 · vigência até 07/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321067
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.