Contrato federal · Contrato 00103/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 48.975.836/0001-38) para: aquisição de alfinete para mapa e outros para atender às demandas dos campi santo antônio de pádua, bom jesus do itabapoana, cambuci e itaperuna do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 55.550,00. Vigência de 01/10/2024 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WR COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 48.975.836/0001-38
- Processooficial
- 23317.001684/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 2.222 | R$ 25,00 | R$ 55.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.500,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE501398 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.250,00
- 2025NE500255 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.750,00
- 2025NE000368 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 1111 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
- 001112 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
- 000980 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321361
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.