Contrato federal · Contrato 00241/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇ…
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos para manutenção de bens imóveis, constantes na tabela do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil (sinapi-rn), com base no maior…. Valor global contratado: R$ 103.290,00. Vigência de 04/10/2024 a 03/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23515.001057/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.342.770,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 03/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20.000 | R$ 0,87 | R$ 17.300,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 40.000 | R$ 0,75 | R$ 29.960,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 30.000 | R$ 0,88 | R$ 26.490,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20.000 | R$ 0,71 | R$ 14.260,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20.000 | R$ 0,76 | R$ 15.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.554,84
- A liquidarcalculado
- R$ 60.832,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.722,64
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.615,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.615,07
- 2024NE000148 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.908,36 · a liquidar R$ 25.908,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000220 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.508,25 · a liquidar R$ 31.508,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000103 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.842,49 · a liquidar R$ 1.842,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000108 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,59 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.107,57
- 2025NE000198 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.573,08 · a liquidar R$ 1.573,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2427 - NOV 25 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,50
- 2304- NOV 25 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,99
- 2301- NOV 25 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.627,24
- 2189- JULHO 25 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.095,40
- 2190-JULHO 2025 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.980,25
- 2129 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.469,35
- 2118 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.236,99
- 2074 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,70
- 2109 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.483,31
- 2009 E 2010 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.398,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00281/2025 · 05/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 103.290,00 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00293/2025 · 11/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 241/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA AS CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO…
valor global após o termo: R$ 103.290,00 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00255/2026 · 28/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 103.290,00 · vigência até 03/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.