Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E MANGUEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, NAS…
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.184.462/0001-84) para: contratação de empresa para prestação serviço de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio (extintores e mangueiras) para atender as necessidades do ifam campus coari, nas condições estabelecidas no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 6.490,00. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.184.462/0001-84
- Processooficial
- 23389.000572/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.490,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA: 10 | 12 | R$ 130,00 | R$ 1.560,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA: 6 | 19 | R$ 150,00 | R$ 2.850,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA: 4 | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.080,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.550,00
- 2024NE000050 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
- 2025NE000035 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.450,00
- 2025NE000036 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 25 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.450,00
- 24 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.