Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE 01 COMPRESSOR PARA APLICAÇÃO NA UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA 1, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA…
DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou BITZER COMPRESSORES LTDA (CNPJ 68.870.997/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, por inexigibilidade de licitação, de 01 compressor para aplicação na unidade resfriadora de água 1, do sistema de ar condicionado da corveta barroso, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 187.740,00. Vigência de 07/10/2024 a 07/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL 745000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BITZER COMPRESSORES LTDACNPJ 68.870.997/0001-74
- Processooficial
- 63007.003818/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 187.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.130.280,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOPOTÊNCIA: 160, TENSÃO: 440, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO CENTRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO ZR160VSD 8,6 P, FREQÜÊNCIA: 60 | 1 | R$ 187.740,00 | R$ 187.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.161,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.335,37
- Pagocalculado
- R$ 150.243,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001610 · 29/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.740,00 · a liquidar R$ 28.161,00 · liquidado R$ 9.335,37 · pago R$ 150.243,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 15/10/2024
AOS 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, O ORDENADOR DE DESPESA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A PORTARIA Nº 69/2022, DA DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL (DEN), APOSTILA, PARA DECLARAR A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA, NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DO CONTRATO, DE 68.870…
valor global após o termo: R$ 187.740,00 · vigência até 07/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.