Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7 / 2024 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - DISPENSA 90018/2024 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (13KG) PARA ATENDER ÀS…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDA (CNPJ 03.473.227/0001-42) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7 / 2024 - alm-ci (11.87.01.04.01) - dispensa 90018/2024 - aquisição de recarga de gás de cozinha (13kg) para atender às necessidades do campus itabira.. Valor global contratado: R$ 1.505,40. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDACNPJ 03.473.227/0001-42
- Processooficial
- 23499.004643/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.505,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.505,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 156 | R$ 9,65 | R$ 1.505,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.505,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.505,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.505,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.505,40
Faturas
- 13698 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.505,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004643/2024-59
valor global após o termo: R$ 1.505,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321648
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.