Contrato federal · Contrato 00249/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 27.796.616/0001-77) para: contratação emergencial de serviço de engenharia para reforço estrutural do muro do ifrn campus nova cruz, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 70.815,20. Vigência de 09/10/2024 a 09/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- L C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 27.796.616/0001-77
- Processooficial
- 23426.000830/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 70.815,20
- Valor globaloficial
- R$ 70.815,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.815,22
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 09/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 1 | R$ 70.815,20 | R$ 70.815,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.815,20
- A liquidarcalculado
- R$ 70.815,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 01/10/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 70.815,20 · a liquidar R$ 70.815,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000028 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.815,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321689
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.