Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DO ED. Nº23, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº…
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS (COMANDO DA MARINHA) contratou CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 04.542.982/0001-02) para: contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção de telhado do ed. nº23, especificados no termo de referência, anexo i do edital do pregão eletrônico nº 02/2023.. Valor global contratado: R$ 313.881,77. Vigência de 18/09/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS 740015
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 04.542.982/0001-02
- Processooficial
- 63031.004213/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 313.881,77
- Valor globaloficial
- R$ 313.881,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 313.881,77 | R$ 313.881,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313.881,77
- A liquidarcalculado
- R$ 199.132,12
- Liquidadocalculado
- R$ 13.024,07
- Pagocalculado
- R$ 101.725,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001212 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 313.881,77 · a liquidar R$ 199.132,12 · liquidado R$ 13.024,07 · pago R$ 101.725,58
- 2024NE001205 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321771
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.