Contrato federal · Contrato 00239/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CON…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ROMEO COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.674.089/0001-93) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 10.513,50. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ROMEO COMERCIAL LTDACNPJ 34.674.089/0001-93
- Processooficial
- 23134.002252/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.513,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.513,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.513,56
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.500 | R$ 0,73 | R$ 1.099,50 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.000 | R$ 0,81 | R$ 2.427,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.500 | R$ 0,88 | R$ 1.320,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.000 | R$ 0,88 | R$ 3.516,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.000 | R$ 0,72 | R$ 2.151,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.513,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.009,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.504,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000479 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.513,50 · a liquidar R$ 8.009,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.504,40
Faturas
- 2074 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.504,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321833
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.