Contrato federal · Outros 90004/2024 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR EM ATENDIMENTO AO DESPACHO (SEI Nº 36188026)-SELOG/SR/PF/PA, DE 19/07/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MOTORES DE POPA (PARELHA DE MOTOR) EM FAVOR DO GEPOM/DREX/SR/PF/PA, C…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: empenha-se valor em atendimento ao despacho (sei nº 36188026)-selog/sr/pf/pa, de 19/07/2024, para aquisição de motores de popa (parelha de motor) em favor do gepom/drex/sr/pf/pa, conforme condições, quantidades e exigênc…. Valor global contratado: R$ 302.990,00. Vigência de 19/07/2024 a 17/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08360.004444/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 302.990,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 17/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPA | 1 | R$ 302.990,00 | R$ 302.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 908.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 302.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 605.980,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 302.990,00 · a liquidar R$ 302.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000198 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 605.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605.980,00
Faturas
- 4554 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302.990,00
- 4131 · emitida 26/09/2024 · PendenteR$ 151.495,00
- 4150 · emitida 03/10/2024 · PendenteR$ 151.495,00
- 4169 · emitida 09/10/2024 · PendenteR$ 151.495,00
- 4187 · emitida 15/10/2024 · PendenteR$ 151.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90004/2024 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004444/2023-31
valor global após o termo: R$ 302.990,00 · vigência até 17/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321836
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.