Contrato federal · Contrato 00243/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CON…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 53.575,00. Vigência de 04/10/2024 a 04/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23466.000901/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 160.724,88
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 04/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 30.000 | R$ 0,84 | R$ 25.050,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 35.000 | R$ 0,82 | R$ 28.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.017,40
- A liquidarcalculado
- R$ 21.991,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.025,49
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.998,41 · a liquidar R$ 6.998,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000154 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,16 · a liquidar R$ 3.000,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000068 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.199,60 · a liquidar R$ 5.876,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.323,09
- 2025NE000099 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.819,40 · a liquidar R$ 3.819,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9,58
- 2026NE000023 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.990,25 · a liquidar R$ 2.297,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.692,82
Faturas
- NF 866 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.655,36
- NF 872 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.037,46
- NF 843 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,95
- NF 0000000824 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,59
- NF 0000000823 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.077,93
- NF 0000000830 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.252,88
- NF 0000000831 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.579,14
- 000000784 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.228,50
- 000000787 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 915,73
- 774 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.921,94
- 675 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,74
- 666 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00290/2025 · 11/09/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 243/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 53.575,00 · vigência até 04/10/2026
Termo Aditivo 00328/2026 · 09/09/2026
PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 243/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 53.575,00 · vigência até 04/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321851
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.