Contrato federal · Contrato 00113/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO II
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA (CNPJ 08.787.846/0001-25) para: aquisição de fardamento ii. Valor global contratado: R$ 635.627,34. Vigência de 01/10/2024 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDACNPJ 08.787.846/0001-25
- Processooficial
- 67106.001644/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635.627,34
- Valor globaloficial
- R$ 635.627,34
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIA VESTUÁRIO MASCULINOMEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TIPO SOCIAL, COR PRETA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANO LONGO | 92.593 | R$ 6,38 | R$ 590.743,34 |
| MEIA DE VESTUARIO FEMININOMEIA DE VESTUARIO FEMININO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, TIPO SOCIAL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3/4 | 9.800 | R$ 4,58 | R$ 44.884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 783.311,58
- A liquidarcalculado
- R$ 561.970,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221.341,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006530 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147.684,24 · a liquidar R$ 147.684,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004425 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 635.627,34 · a liquidar R$ 414.286,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221.341,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/07/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 113/CAE-SDAB/2024, POR 200 (DUZENTOS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2025 A 18/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ACRESCENTAR, QUANTATIVAMENTE, 23.148 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E…
valor global após o termo: R$ 635.627,34 · vigência até 18/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.