Contrato federal · Contrato 00343/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HEMINA; FORMA FARMACÊUTICA: CONCENTRADO P/ SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO; CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA (CNPJ 24.331.585/0001-90) para: aquisição de hemina; forma farmacêutica: concentrado p/ solução para perfusão; concentração: 25 mg/ml. Valor global contratado: R$ 200.754,00. Vigência de 08/10/2024 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDACNPJ 24.331.585/0001-90
- Processooficial
- 25000.093567/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00176/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200.754,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.754,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMINAHEMINA, CONCENTRAÇÃO* 25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA CONCENTRADO P/ SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO | 40 | R$ 5.018,85 | R$ 200.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200.754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200.754,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000866 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.037,70 · a liquidar R$ 10.037,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000832 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190.716,30 · a liquidar R$ 190.716,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6463024791 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 200.754,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321909
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.