Contrato federal · Empenho 2024NE000689 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS SOROCABA . PE-CA Nº 40/2024-DEMCE-SO - 1607885 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO 23112.003461/2023-77. PROC.ORIGEM:…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ (CNPJ 04.172.213/0001-51) para: fornecimento de energia elétrica para o campus sorocaba . pe-ca nº 40/2024-demce-so - 1607885 - contato e-mail: [email protected] - processo 23112.003461/2023-77. proc.origem: 2024in00013.. Valor global contratado: R$ 58.367,79. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZCNPJ 04.172.213/0001-51
- Processooficial
- 23112.003461/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.367,79
- Valor globaloficial
- R$ 58.367,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 9.728 | R$ 59.999,78 | R$ 58.367,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.017,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.466,80
- Pagocalculado
- R$ 88.551,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000689 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.017,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.466,80 · pago R$ 88.551,12
Faturas
- 155985234 SÉRIE C · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.931,04
- 153984552 SÉRIE C · emitida 01/11/2024 · Siafi ErroR$ 56.903,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000689 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003461/2023-77
valor global após o termo: R$ 58.367,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.