Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMH), CUJO DSEI/ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023 (SEI N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 13.644.713/0001-30) para: empenho referente à aquisição de equipamentos médico hospitalares (emh), cujo dsei/ars é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 03/2023. ata de registro de preços nº 39/2023 (sei nº 0034999304). processo 25036.000745/202…. Valor global contratado: R$ 5.389,92. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 13.644.713/0001-30
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.389,92
- Valor globaloficial
- R$ 5.389,92
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, PEE P, COMP… | 36 | R$ 149,72 | R$ 5.389,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.389,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.389,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.389,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.389,92
Faturas
- 000022338 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.389,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 5.389,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.