Contrato federal · Empenho 2024NE002945 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA DIRETA AOS SENTENCIADOS CUSTODIADOS NESTA UNIDADE PRISIONAL, CONFORME CON…
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: o objeto da presente licitação é a aquisição de diversos materiais de consumo e materiais para assistência direta aos sentenciados custodiados nesta unidade prisional, conforme condições, quantidades e exigências estabel…. Valor global contratado: R$ 28.046,76. Vigência de 08/10/2024 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA 380167
- Local da unidadeoficial
- RIOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3544202
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 006.00316328/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.046,76
- Valor globaloficial
- R$ 28.046,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALHA AÇO | 15 | R$ 17,68 | R$ 265,20 |
| VASSOURA | 150 | R$ 6,20 | R$ 930,00 |
| RODO | 100 | R$ 6,23 | R$ 623,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 3.400 | R$ 0,44 | R$ 1.496,00 |
| DETERGENTE | 2.000 | R$ 8,88 | R$ 17.760,00 |
| DETERGENTE | 360 | R$ 2,88 | R$ 1.036,80 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 700 | R$ 5,98 | R$ 4.186,00 |
| IMPERMEABILIZANTE | 12 | R$ 41,68 | R$ 500,16 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 220 | R$ 5,68 | R$ 1.249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002945 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00316328/2024-61
valor global após o termo: R$ 28.046,76 · vigência até 08/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.