Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MBM STORE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90007/2024 - PROCESSO 08653.005…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MBM STORE LTDA (CNPJ 40.225.662/0001-84) para: empenho a favor da empresa mbm store, visando a aquisição de suporte para copos descartáveis para esta sprf-ce - dispensa eletrônica de licitação nº 90007/2024 - processo 08653.005337/2024-16.. Valor global contratado: R$ 224,50. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MBM STORE LTDACNPJ 40.225.662/0001-84
- Processooficial
- 08653.005337/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,50
- Valor globaloficial
- R$ 224,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA COPOSUPORTE PARA COPO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DISPENSADOR, CAPACIDADE 100 COPOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, APLICAÇÃOCOPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 150 ML | 5 | R$ 44,90 | R$ 224,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,50
Faturas
- 771 · emitida 19/09/2024 · PagoR$ 224,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000141 · Não informada
08653.011626/2024-54- PROCESSO DE PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000141 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.005337/2024-16
valor global após o termo: R$ 224,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322115
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.