Contrato federal · Contrato 00270/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE, SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCESS POINT…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição da solução sdlan composta de switches core, switches de distribuição, switches de acesso, access point e solução de gerenciamento de rede, com…. Valor global contratado: R$ 290.458,00. Vigência de 09/10/2024 a 09/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 01340.005852/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 290.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 290.458,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 09/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO XFP, TAXA TRANSMISSÃO 10 G BASE SR, TAXA RECEPÇÃO 10 G BASE-SR, TIPO FIBRA MULTIMODO | 96 | R$ 150,00 | R$ 14.400,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10GBE (SFP+)/ 25GBE (SFP28), ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE, TIPO SWITCH DE SAN (STORAGE AREA NETWORK) | 2 | R$ 138.029,00 | R$ 276.058,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 290.458,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 138.029,00 · a liquidar R$ 138.029,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000092 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 138.029,00 · a liquidar R$ 138.029,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000093 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 14.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2718 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.974,00
- 26995 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
- 026994 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.055,00
- 26993 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.055,00
- 2117 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.974,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.