Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS ESPECIAIS PARA SERVIDORES, POLTRONAS FIXAS E GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO CAIXA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: aquisição de poltronas especiais para servidores, poltronas fixas e giratória operacional tipo caixa, incluindo assistência técnica da garantia.. Valor global contratado: R$ 61.916,40. Vigência de 07/10/2024 a 16/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 0025134-17.2023.4.01.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.916,40
- Valor globaloficial
- R$ 61.916,40
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 16/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO FIXA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS | 5 | R$ 589,68 | R$ 2.948,40 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO FIXA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS | 100 | R$ 589,68 | R$ 58.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.916,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.916,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001024 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.916,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.916,40
Faturas
- 240 · emitida 24/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 61.916,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.